宝鸡市档案局
2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1．贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，制定全市档案工作有关细则、标准和制度等规范性文件；拟订全市档案工作发展规划、专项计划和年度计划，并组织实施。
2．监督指导全市机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；监督指导全市档案馆库的修建和改造工作；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件，维护档案的完整与安全。
3．负责征集、接收、管理市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料、现行文件及社会民生方面的重要档案资料；负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供、利用等工作，发挥档案的凭证和资政育人作用。
4．负责局（馆）档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》和《宝鸡市党政机构组织沿革》材料收集、编写工作；利用档案面向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育、科学文化教育。指导全市档案系统爱国主义教育基地、中小学教育实践基地的建设工作。
5．指导全市档案信息资源的开发利用；负责全市档案资料目录中心、档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。
6．负责全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资格评审的相关工作
7．承办市委和上级业务部门交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，在市委、市政府的正确领导和省档案局的精心指导下，我局坚持以党的十八届六中全会、十九大精神为指导,深入贯彻落实市委十二届二次、三次全会精神和省、市档案工作会议精神，紧紧围绕打造关天副中心、建设最具幸福感城市的总体目标，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，服从服务中心，科学谋划工作，不断开拓创新，矢志追赶超越，圆满完成了全年各项目标任务。
（一）围绕大局工作，强化指导服务
我们把服从服务大局作为履行职能的重要内容，按照市委、市政府和省档案局的要求，立足全局，注重服务，从业务实际出发，积极有效地开展工作。一是加强对档案工作的宏观指导。下发了《关于做好2016年度文件材料归档工作的通知》，安排部署市级部门和单位文件材料归档工作，加强各立档单位日常档案工作的监督指导，使档案归档和管理工作更加科学；会同市财政局印发《关于进一步贯彻执行<会计档案管理办法>有关问题的通知》，转发了《国家重点档案保护与开发项目管理细则（试行）》、《陕西省推行<工商管理登记全程电子化工作实施方案>的通知》，从科学整理、规范管理等方面对各县区，市级机关、企事业单位的会计档案工作进行了有效指导。二是做好重大建设项目档案监督指导。以市委办公室、市政府办公室名义印发《宝鸡市重大建设项目档案管理办法》和《宝鸡市重大活动档案管理办法》，与市发改委联合下发了《关于做好全市重大建设项目档案工作的实施意见》，对重大建设项目档案范围和要求做了明确规定，对各县区档案局、发展局及项目建设单位、施工单位、监理单位的210多名档案工作人员进行了培训，对陕西宝麟铁路建设项目档案工作进行了验收。三是加强重大活动档案指导工作力度。对全市“双千”（千名干部联系千户企业）活动档案工作进行上门指导，接收“双千”活动档案1904件（207盒）；会同市扶贫办转发国家档案局、国务院扶贫开发领导小组办公室《关于印发〈精准扶贫档案管理办法〉的通知》和《关于做好精准扶贫档案工作的意见》，并对各县（区）档案工作人员进行了培训；对我市第六届文化旅游节、第十一届运动会等重大活动档案工作进行了跟踪指导。四是全面推进依法治档工作。根据全面深化改革要求，围绕市档案局（馆）工作职能，认真清理行政审批事项，进一步明确了市档案局权责，重新梳理确定了行政许可事项清单；制定“双随机”事项清单、《“双随机一公开”实施细则》，印发了《推广随机抽查规范事中事后监管实施方案》，建立了“双随机”抽查市场主体目录库和执法检查人员库，对4个县（区）和36个市级单位档案安全进行了“双随机”抽查；深入开展社会信用体系建设工作，先后制定了《行政奖励事中事后监督管理制度》《其他类其他审批权事中事后监督管理制度》，转发了省档案局《关于印发<陕西省档案行政执法程序><陕西省档案行政处罚程序>和法律文书的通知》和《陕西省档案行政处罚裁量权基准》，为依法开展档案“双随机”抽查和信用信息公开工作提供了有效监督和指导；建立和启动陕西省公共信用信息平台，向平台报送企业法人、非企业法人、自然人行政奖励信息183条。五是认真开展督查和调研工作。针对县（区）档案工作进展不平衡，有些重点工作推动不力的问题，联合市委督查室，对全市12个县（区）创建数字档案馆（室）等重点工作进行督查，向县（区）委、政府反馈了督查意见，提出了整改要求，有力地推动了重点工作的开展；组织人员对全市档案文化建设情况进行专题调研，形成的《关于我市档案文化建设情况的调研报告》，被市委《宝鸡情况》（决策参考版）第30期刊发。
（二）适应工作需要，加强基础建设
我们注重从打基础着手，突出重点，彰显特色，做了不少积极有效的工作。一是强化档案工作基础业务指导。举办了有各县（区)档案局，市直各单位200多名档案员参加的新《归档文件整理规则》培训班，指导各立档单位进一步规范档案整理，提升管理水平；以提高农村档案管理科学化水平为目标，指导太白县成功创建为陕西省新农村建设档案工作示范县；依据《陕西省档案目标管理认证办法及标准》，先后对宝鸡市国土资源局陈仓分局、陕西西凤酒股份有限公司等7个单位，实施了档案目标管理省AAA级、AA级认证。二是积极推进县（区）档案馆建设。对全市10个建馆项目进行了全面督查，针对存在问题，提出整改意见，促进了县（区）档案馆建设。目前扶风、岐山、麟游县档案馆已投入使用，凤县、太白县、渭滨区档案馆已完成主体工程，千阳、陇县、凤翔县档案馆已开工建设，金台区档案馆正在规划另建，全市县（区）档案馆建设进展顺利。三是狠抓档案安全工作。修订完善了档案安全工作制度，制定了档案安全应急预案，为档案信息安全提供了制度保障；在市档案馆库房安装智能管理系统，自动除湿消毒，进行消防预警，提高了档案安全管理水平；开展市档案馆1987年（满30年）到期档案划控开放工作，对72个全宗、2629卷档案进行了严格鉴定，其中360卷列入控制使用范围，为档案的安全利用提供了依据。四是认真做好查档利用工作。坚持把档案利用作为服务发展、服务民生的重要形式，不断强化服务意识，在宝鸡档案信息网上开设了馆藏珍品档案室、现行文件阅览室、已开放文件目录查询室和网上展馆，为群众提供了更加便捷的档案利用服务；认真做好查档接待工作。2017年，共接待查档群众2614人次，调卷2394卷，解决了广大群众在职工工龄计算、办理退休手续、住房贷款、办理准生证和独生子女光荣证、享受养老保险、编史修志、课题研究等方面的困难和问题，受到社会各界的好评。
（三）拓展工作领域，丰富馆藏资源
适应新形势、新任务对档案工作的新要求，进一步加强档案管理，拓宽接收渠道，丰富了馆藏资源。一是积极做好档案接收工作。在全市广泛开展“档案资源建设年”活动，要求市级各立档单位将2006年以前的档案全部移交进馆，通过纳入目标责任考核、上门督促指导，档案接收工作实现新突破。到年底，全市共新接收档案30385卷、116686件，其中市档案馆共接收档案3868卷、67566件。二是全面完成方言语音建档任务。根据省上总体部署，我市于2016年7月安排此项工作，制作方言文本、遴选发音人等前期工作由各县（区）完成，音视频在宝鸡电视台统一录制，2016年底已完成录制任务。2017年以来，主要做了文本修改、音视频后期制作和补录完善工作，该任务省局要求6月底前完成，我市于5月下旬率先在全省全面完成。同时，以方言语音建档为基本素材，指导各县（区）拍摄了方言情景剧、民歌、皮影、快板等方言剧目，与宝鸡电视台联办了方言节目《音韵宝鸡》26期，传承和弘扬了方言文化。三是强力推进数字档案馆（室）建设。通过积极争取，将数字档案馆（室）建设纳入全市智慧城市建设，制定建设规划，认真组织实施；加大档案数字化加工力度，修订了《宝鸡市纸质文书档案数字化加工标准》、《宝鸡市文书档案目录数据交换格式与著录项目细则》，与市国家保密局联合下发了《关于加强档案数字化保密管理工作的通知》，举办了数字档案馆（室）建设业务培训班，指导县（区）档案局、市级机关开展档案数字化加工，截止12月底，全市共完成146837卷、1783万幅档案的扫描和目录录入，其中市馆完成2.2万余卷、279万多幅档案的扫描和目录录入工作；组织人员去先进地区学习考察，进一步完善了智慧档案馆建设方案，形成的考察报告被市委《宝鸡情况》第18期刊发；认真开展档案异地异质备份工作，要求各县（区）档案馆做好档案数字化异质备份，市档案馆将23365卷、2517134幅数据备份到安徽省铜陵市档案馆，确保了档案数据信息安全。
（四）注重档案宣传，扩大社会影响
我们把档案宣传作为服务发展、服务群众，扩大档案工作社会影响的有效手段，采取多种形式，广泛宣传馆藏档案、档案法规和档案工作。一是开展集中宣传活动。采取多种形式，强化档案宣传，分别于4月13日、6月9日、9月7日在金台区行政中心广场、市行政中心广场、陈仓园市民中心广场开展了3次档案宣传活动，通过举办“档案——我们共同的记忆”大型档案图片展览、在市区大型LED广告屏上连续10天播放档案宣传短片、在移动手机上发送1.6万条档案宣传短信，强化了干部群众的档案意识。二是加强档案日常宣传工作。鼓励市、县（区）档案工作人员积极撰稿，大力宣传档案工作，全年共在国家和省、市报刊上刊发稿件382篇；扎实开展档案编研工作，市局组织人员编辑了《宝鸡近代民族工商业发展历程》一书；编发《宝鸡大事记》12期，《宝鸡档案工作简讯》12期，编辑出版了2016年《宝鸡大事记》合订本和《宝鸡市档案志》，全市共编辑出版档案编研成果74册，宣传工作荣获全省先进集体。三是不断创新档案宣传形式。策划布展了以“宝鸡近代民族工商业发展历程”为主要内容的固定展室，成功举办了喜迎党的十九大爱国主义教育主题展室开展暨宝鸡市书法家优秀书法作品进馆活动，与宝鸡电视台手机台合办《新中国历史上的宝鸡》，制作并在宝鸡电视台播放了《发展中的宝鸡档案事业》专题片，进一步发挥了档案的育人作用，扩大了档案工作的社会影响。
（五）彰显独特优势，建设档案文化
我们把档案文化建设放在更加突出的位置，加强档案开发利用，着力打造特色亮点，收到了良好效果。一是下发了《关于加强档案文化建设的意见》，全面部署了档案文化建设工作；二是在全市开展“宝鸡最美兰台人”评选活动，通过《宝鸡日报》和“宝鸡档案”微信公众平台投票，共有50多万人次参与，评选表彰了25名“宝鸡最美兰台人”和21名“宝鸡最美兰台人”提名奖获得者；三是挖掘馆藏老照片和珍贵档案资料，在档案馆办公楼道建成了文化墙，营造了档案文化氛围；四是大力开展档案文化进社区活动，“6.9国际档案日”之际，与陈仓区档案局在陈仓区虢镇阳光广场举办了“档案——我们共同的记忆”文艺晚会；五是举办纪念《档案法》颁布30周年演讲比赛，并组织人员参加了全省演讲比赛，宝鸡市选手蔡美平荣获二等奖。我市创新举措推动档案工作跨越式发展的经验《借力推动工作 奋力追赶超越》，2017年10月30日被《中国档案报》刊发推广。
三、部门决算单位构成
宝鸡市档案局的部门预算包括本级（机关）预算，无下属基层单位。宝鸡市档案局（馆）为全额拨款的参公事业单位，成立于1958年12月，是市委直属事业机构。局（馆）一套班子、两块牌子，履行全市档案事业行政管理和档案收集、保管、利用职能。现内设4个科室办公室、监督指导科、保管利用科（数字档案管理科）和宣传编研科。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，宝鸡市档案局（馆）编制22人，其中事业编制22人；实有在职人员22人，其中事业22人。单位管理的退休人员19人，无离休人员。
部门人员情况统计表
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
退休人数 |
宝鸡市档案局（馆） |
22人 |
22人 |
19人 |
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1．本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计555.05万元，比上年增加42.85万元，较上年增加8.37%，主要原因为2016年度档案馆建设、档案信息化等项目结转资金较大。
（2）2017年度本年支出合计555.05万元，比上年万元增加42.85万元，较上年增加8.37%，原因同上。
2．本年收入构成情况
2017年本年收入合计555.05万元。 其中：2017年度一般公共预算财政拨款收入503.26万元，占总收入的90.67%；年初结转和结余51.79万元，是2016年度档案馆建设、档案信息化等项目结转资金，占总收入的9.33%。
3．本年支出构成情况
2017年本年支出合计555.05万元。其中：基本支出335.02元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的60.36%；项目支出202.03万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专项安排的支出。主要包括馆藏档案信息化和档案保管维护费等项目支出，占总支出的36.40%；年末结转结余18万元，，是项目结转资金，主要包括馆藏档案信息化项目，占总支出的3.24%。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入555.05万元，比上年增加42.85万元，较上年增加8.37%，要是因为2016年度档案馆建设、档案信息化等项目结转资金较大。其中：一般公共预算拨款503.26万元，主要为当年的基本支出和项目支出，年初财拨款结转结余51.79万元，主要为2016年度档案馆建设、档案信息化等项目结转资金；
2017年财政拨款支出537.05万元，比上年增加76.64万元，较上年增加16.65%，主要是因为当年的基本支出和项目支出。其中：档案事务支出491.69万元；社会保障和就业支出32.75万元；医疗卫生与计划生育支出12.61万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。
2017年财政拨款结转结余18万元，比上年减少33.79万元，较上年减少65.24%，主要是因为馆藏档案信息化等项目结转资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3122.72万元，按支出功能科目分，档案事务支出491.69万元（主要是机关运行经费和档案项目经费）；社会保障和就业支出32.75万元（主要是养老保险和职业年金单位缴费）；医疗卫生与计划生育支出12.61万元（主要是行政事业单位医疗费）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出335.02万元，其中：人员经费315.33万元，公用经费19.09万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要的支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.31万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费1.56万元，公务接待费0.75万元。比2016年度减少了0.86万元，减少27.13%。
因公出国（境）费0元，与去年持平。
公务用车运行维护费1.56万元，无公务用车购置费，比去年减少0.83万元，减少34.73%，主要是加强公务用车使用管理，日常运行维护费减少，主要用于开展公务活动形成的公务用车燃料费、维修费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量1辆，已使用12年，行驶32.11万公里。
公务接待费0.75万元，比去年减少0.02万元，减少2.60%，主要压缩公务接待支出，共计接待10批次106人，主要是开展对外档案交流和省内外单位工作交流等接待支出。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费支出7.01万元，主要是参加和举办各项培训支出，比上年增加了0.82万元，增加13.25%，主要是根据年度工作任务，开展了数字档案馆业务和重大建设项目档案业务培训。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费支出3.89万元，主要是全市档案工作会议及业务会议支出。比上年增加1.52万元，增加64.14%，主要是召开全市档案工作会议、档案宣传工作会议、宝鸡近代民族工商业编撰大纲研讨会等档案业务会议有所增加。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款136万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费19.09万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出151.11万元，其中政府采购货物类支出49.14万元、政府采购服务类支出101.97万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门共有车辆1辆；单价20万元以上的设备1台（套）；无单价50万元以上的设备；2017年当年未购置车辆，未购置单价20万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、社会保障缴费：反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
九、附件：2017年部门决算公开表
2017年部门决算公开报表
部门名称：宝鸡市档案局（馆）
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
序号 |
表 名 |
是否空表 |
公开空表理由 |
表1 |
部门决算收支总表 |
否 |
|
表2 |
部门决算收入总表 |
否 |
|
表3 |
部门决算支出总表 |
否 |
|
表4 |
部门决算财政拨款收支总表 |
否 |
|
表5 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
否 |
|
表8 |
部门决算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及，已公开空表 |
部门决算收支总表
公开01表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
503.26 |
1、一般公共服务支出 |
491.69 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
503.26 |
2、外交支出 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
32.75 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
12.61 |
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
11、城乡社区支出 |
0.00 |
||
12、农林水支出 |
0.00 |
||
13、交通运输支出 |
0.00 |
||
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
16、金融支出 |
0.00 |
||
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
19、住房保障支出 |
0.00 |
||
20、油物资储备支出 |
0.00 |
||
21、其他支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
503.26 |
本年支出合计 |
537.05 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
51..79 |
年末结转和结余 |
18.00 |
收入总计 |
555.05 |
支出总计 |
555.05 |
注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
部门决算收入总表
公开02表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
503.26 |
503.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
458.50 |
458.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20126 |
档案事务 |
458.50 |
458.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012601 |
行政运行 |
289.50 |
289.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012604 |
档案馆 |
169.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
部门决算支出总表
公开03表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
537.05 |
335.02 |
202.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.69 |
289.66 |
202.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20126 |
档案事务 |
491.69 |
289.66 |
202.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012601 |
行政运行 |
289.66 |
289.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012604 |
档案馆 |
202.03 |
0.00 |
202.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
32.75 |
32.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.75 |
32.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门决算财政拨款收支总表
公开04表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
1、一般公共预算财政拨款 |
503.26 |
1、一般公共服务支出 |
491.69 |
491.69 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8、社会保障和就业支出 |
32.75 |
32.75 |
0.00 |
||
9、医疗卫生与计划生育支出 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
||
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
503.26 |
本年支出合计 |
537.05 |
537.05 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
51.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
51.79 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
收入总计 |
555.05 |
支出总计 |
555.05 |
555.05 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
537.05 |
335.02 |
315.33 |
187.64 |
202.03 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
491.69 |
289.66 |
270.57 |
185.12 |
202.03 |
|
20126 |
档案事务 |
491.69 |
289.66 |
270.57 |
185.12 |
202.03 |
|
2012601 |
行政运行 |
289.66 |
289.66 |
270.57 |
175.12 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
202.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.03 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.75 |
32.75 |
32.15 |
0.60 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.75 |
32.75 |
32.15 |
0.60 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.15 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.61 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.61 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.61 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
335.01 |
315.33 |
19.69 |
||
301 |
工资福利支出 |
294.51 |
294.51 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
99.60 |
99.60 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
99.60 |
99.60 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
101.46 |
101.46 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
101.46 |
101.46 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.15 |
32.15 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.68 |
0.00 |
19.69 |
|
30201 |
办公费 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|
30201 |
办公费 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|
30202 |
印刷费 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
30202 |
印刷费 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
30204 |
手续费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
30204 |
手续费 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
30207 |
邮电费 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
|
30207 |
邮电费 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
|
30211 |
差旅费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
30211 |
差旅费 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
|
30215 |
会议费 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
30215 |
会议费 |
2.75 |
0.00 |
2.75 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
30226 |
劳务费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
30226 |
劳务费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
30228 |
工会经费 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
30228 |
工会经费 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.65 |
0.00 |
3.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
|
注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
公开07表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2.31 |
0.00 |
0.75 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
3.89 |
7.01 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
部门决算政府性基金收支表
公开08表
编制部门：宝鸡市档案局（馆） 单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支出及结余结转情况，本部门无政府性基金决算收支。