一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，制定全市档案工作有关细则、标准和制度等规范性文件；拟订全市档案工作发展规划、专项计划和年度计划，并组织实施。
2、监督指导全市机关、群众团体、企事业单位和其他组织档案管理工作；监督指导全市档案馆库的修建和改造工作；查处违反《档案法》和《陕西省档案条例》的案件，维护档案的完整与安全。
3、负责征集、接收、管理市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案、资料、现行文件及社会民生方面的重要档案资料；负责馆藏档案资料的整理、保留、鉴定、统计等工作；依法开展档案资料的提供、利用等工作，发挥档案的凭证和资政育人作用。
4、负责局（馆）档案资料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作；承担《宝鸡大事记》和《宝鸡市党政机构组织沿革》材料收集、编写工作；利用档案面向社会进行历史与市情教育、爱国主义教育、革命传统教育、科学文化教育。指导全市档案系统爱国主义教育基地、中小学教育实践基地的建设工作。
5、指导全市档案信息资源的开发利用；负责全市档案资料目录中心、档案信息化建设工作；承担市级机关、群众团体、企事业单位和其他组织的电子文件接收与管理工作。
6、负责全市档案系统干部业务培训工作；开展全市档案宣传和档案文化交流工作；承担全市档案专业技术职务资格评审的相关工作
7、承办市委和上级业务部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我局将以党的十九大、十九届三中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府确定的中心任务，坚持质量第一、效益优先，以“不忘初心、追赶超越、群众满意”为主线，以提高档案服务能力和治理能力为重点，以推进档案资源体系、利用体系和安全体系建设为抓手，着力提高档案工作规范化、法治化、信息化水平，抓住重点带动面上工作，推动档案事业迈上新的台阶。
（一）立足全市大局，全面提升档案服务能力
1、紧贴中心工作，跟进服务。积极配合全市中心工作，做好重大建设项目、新农村建设、社区建设等方面档案工作的监督指导；围绕打好脱贫攻坚战,加强扶贫档案工作的监督指导；认真贯彻国家档案局9号令,抓好国有企业档案工作；不断拓展档案工作领域,积极为新经济组织、新社会组织提供档案业务服务。
2、着眼资政育人，创新服务。强化档案馆爱国主义教育基地、青少年档案教育社会实践基地作用，扩大档案宣传利用效果。市档案局与市政协学习与文史资料委员会联合编辑《党和国家领导人在宝鸡》一书，做好《宝鸡近代民族工商业发展历程》的编辑出版工作，各县（区）档案局（馆）要完善爱国主义教育基地，进一步加强档案开发利用，充分发挥档案的资政育人作用。
3、关注民声民生，贴近服务。根据《档案法》、《保密法》及相关法规条例，做好档案解密、鉴定和开放工作，依法依规向社会开放到期应开放档案；继续做好农村土地承包经营确权登记、移民搬迁、社会保障等方面档案工作，为保障群众利益提供依据；开展馆藏档案异地跨馆互为代查工作，建立馆藏电子目录自动查询系统，使档案工作成果更好地惠及人民群众。
（二）坚持依法治档，强化档案工作监督指导
4、推进依法行政工作。市、县（区）档案部门要认真落实“以标准化促进规范化”的要求，深入推进依法行政；加强对严重失信主体信用信息的查询应用和归集公示，依法依规推动实施守信联合激励和失信联合惩戒；充分利用档案行政执法“双随机”摇号系统，科学确定执法对象，认真开展执法检查，进一步推进依法行政工作；加强档案行政执法队伍建设，不断提高依法治理水平。
5、加强档案规范化管理。进一步推进中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》和市委、市政府“两办”《实施意见》的贯彻落实，切实解决档案事业发展中的重大问题；加强档案工作业务指导，开展档案业务知识培训，提高档案规范化管理水平；持续开展陕西省档案目标管理认证工作，根据省上要求，做好档案目标管理认证满五年单位的复检工作，推动全市档案管理工作再上新台阶。
6、加大档案普法力度。积极探索与电视台、报纸杂志、有关网站等各种媒体的新型合作方式，发挥公共媒体机构的优势专长，上下联动，精心策划，开展好“6·9”国际档案日和《档案法》颁布31周年宣传活动，扩大档案工作的社会影响。市档案局做好宝鸡档案信息网的升级改版工作，办好“宝鸡档案”微信平台，并筹办“9·5”《档案法》颁布31周年档案法规·安全漫画展。
（三）夯实业务基础，加强档案资源体系建设
7、强化档案资源建设。深入开展“档案资源建设年”活动，不断调整馆藏结构，丰富馆藏资源；根据新的《归档文件整理规则》，制定《宝鸡市档案局归档文件接收标准》，加强市级部门到期档案的接收工作，从2018年开始，接收纸质、数字化两套档案，为更加便捷地利用档案创造条件；开展馆藏照片档案、声像档案建库工作，完成相关数据的转换任务；积极做好1988年到期档案的划控（鉴定）开放工作，为查档利用提供依据。
8、加大档案接收力度。加强到期档案接收工作，重点做好民生档案收集，拓展社会全覆盖式档案工作新领域。建立提前介入重大事件、重大项目、重大活动档案工作机制，做好重大活动档案接收工作。继续做好现行文件、资料的接收工作，办好网上现行文件阅览室、已开放文件目录查询室，为广大群众提供更加便捷的档案利用服务。
9、做好非遗建档工作。加大名人档案、特色档案、民间档案征集力度，通过开展“城市记忆”、“乡村记忆”、“口述历史”等专项建档工作，对濒危文化进行抢救性记录和建档，进一步提高馆藏档案的文化艺术底蕴和历史研究价值，努力形成结构合理、内容丰富、覆盖广泛的档案资源体系。
（四）突出工作重点，强化档案安全保障工作
10、完善档案安全机制。出台《关于加强全市档案安全工作的意见》，开展档案安全专题宣传，加强档案安全宏观指导；组织开展县（区）档案安全工作专项检查，开展机关和企事业单位档案安全执法“双随机”抽查，督促完善安全设施设备；严格按照“十防”要求，加强市档案馆安全设施建设，更新消防灭火系统，增设智能除湿、消毒设备；建立健全档案安全应急防范机制，做好档案数据库的安全管理、维护和数据备份等工作，确保档案实体和信息安全。
11、加强档案馆库建设。继续推进县级综合档案馆建设，对“十二五”期间国家中西部建馆给我市支持的5个项目，进一步加强指导，督促完善功能；配合省档案局做好麟游县、渭滨区档案馆项目的功能验收工作；对金台区档案馆的重建项目，积极跟进督查，促其抓紧整改。同时，对“十三五”建设项目涉及的6个县，加大指导力度，加快建设进度；指导眉县档案局做好项目规划设计和开工建设工作，确保档案馆建设进度和质量。
12、强化档案安全保障。适应档案信息安全的需要，全面开展市、县（区）档案异地异质备份工作；提高档案保护技术水平，加大国家重点珍贵档案修复和仿真复制工作力度；加快替代原件的档案利用工作，最大限度地保护档案；强化档案的安全保管工作，确保不发生档案损毁、丢失、霉变、虫蛀等事故。
（五）坚持务实创新，加大数字档案馆（室）建设力度
13、加强档案信息化保障体系建设。市、县（区）档案馆全部建成局域网，全面开展民生档案查询服务，探索研究档案网上接收利用系统；新建、改建的县（区）档案馆，要将数字档案馆建设纳入新馆总体规划，同步建设档案信息化软硬件平台、自动化控制系统及安防系统，为数字档案馆建设提供基础保障。
14、加大档案数字化加工力度。指导市级部门单位开展2008年档案数字化加工，做好加工数据的检查、验收、挂接、接收、备份、统计等工作；指导各县区开展数字档案馆（室）建设，加强档案数字化加工工作,为建设数字档案馆(室)做好数据积累。
15、实现档案信息资源共建共享。继续实施“存量数字化、增量电子化、利用网络化”战略，逐步形成在线归档、一键查询、异地备份、远程链接、安全利用的规范模板和运用模式。积极实施智慧城市之智慧档案项目，研究制定宝鸡市数字档案馆（室）建设框架（数字档案管理系统）。
三、部门预算单位构成
宝鸡市档案局的部门预算包括本级（机关）预算，无下属基层单位。宝鸡市档案局（馆）为全额拨款的参公事业单位，成立于1958年12月，是市委直属事业机构。局（馆）一套班子、两块牌子，履行全市档案事业行政管理和档案收集、保管、利用职能。现内设4个科室办公室、监督指导科、保管利用科（数字档案管理科）和宣传编研科。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，宝鸡市档案局（馆）编制22人，其中：事业编制22人，实有在职人员22人，其中事业22人。单位管理的退休人员19人，无离休人员。 
序号 |
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
退休人数 |
1 |
宝鸡市档案局（馆） |
22 |
22 |
19 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日，本部门固定资产363.97万元,车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款400.13万元,政府性基金预算当年拨款0万元。 七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照2018年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算400.13万元，支出预算400.13万元。较上年增加75.78万元，增加的主要原因是上年结转资金大幅减少，人员工资福利支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。
（二）财政拨款收支情况
2018年我局财政拨款收入预算为400.13万元，支出预算400.13万元。较上年增加75.78万元，增加的主要原因是人员工资福利支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入预算400.13万元，较上年增加75.78万元，增加的主要原因是人员工资福利支出及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）2012601——行政运行预算325.13万元，其中，人员经费284.71万元，较上年增加64.62万元，主要是人员工资福利支出及正常调资晋档带来的人员经费增加；公用经费支出40.42万元，较上年增加15.72万元，主要是其他商品和服务支出预算增加较上年增加。
（2）2012604——档案馆预算30万元，上年项目支出36万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是项目预算调整。
（3）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出预算31.99万元，为人员经费支出，较上年增加1.04万元，增加的主要原因是人员工资调整增加提高缴费额度。
（4）2101101——行政单位医疗预算31.01万元，为人员经费支出，较上年增加0.4万元，增加的主要原因是人员工资调整增加提高缴费额。
3、支出按经济科目分类的明细情况。 
（1）301——工资福利支出329.35万元，全部为人员经费支出，较上年增加65.7万元，增加的主要原因是人员工资调整增加和奖金增加。
（2）302——商品和服务支出54.42万元，其中，公用经费支出40.42万元，较上年增加15.72万元，增加的主要原因是其他商品和服务支出预算增加较上年增加，项目支出30万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是项目预算调整。
（3）303——对个人和家庭补助支出0.36万元，全部为人员经费支出，较上年增加0.36万元，增加的主要原因是发放遗嘱补助。
（4）310——资本性支出16万元，主要用于档案库房设备购置，较上年减少4万元，减少的主要原因是档案库房设备购置预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。
按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2018年拟开展的各项工作，在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。
“三公”经费支出预算3.5万元，其中，公务接待费1.5万元，与去年持平。公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务车辆购置费为0万元，我单位保留1辆公务用车，与去年持平；公务用车运行费为2万元，与去年持平，主要是公务车辆已使用13年，行驶32多万公里，主要是严格执行公务用车使用规定，加强管理，对公务用车运行费控制不高于去年。
会议费4.5万元，与去年持平，主要是根据档案工作年度计划，召开全市档案安全工作、县区档案工作、档案信息化工作、档案宣传工作等会议，严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，控制会议费预算。
培训费1万元，与比去年减少1万元，主要是压缩培训支出，提高培训经费使用效益。
（七）机关运行经费安排情况
2018年宝鸡市档案局机关运行经费财政拨款预算40.42万元，较上年增加15.72万元，增加的主要原因是其他商品和服务支出预算增加较上年增加。
（八）政府采购情况
2018年本部门未安排政府采购预算。较上年减少20万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
九、附件：2018年部门综合预算公开表 2018年部门综合预算公开报表 部门名称：宝鸡市档案局（馆） 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 |
|
|
是否空表 |
公开空表理由 |
表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
否 |
|
表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
|
表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
|
表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
|
表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
|
表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及 |
表10 |
2018年部门综合预算专项资金支出表 |
否 |
|
表11 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
否 |
|
表12 |
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
表13 |
2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
否 |
|
表14 |
2018年专项资金整体绩效目标表 |
否 |
|
表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
一、部门预算 |
400.13 |
一、部门预算 |
400.13 |
一、部门预算 |
400.13 |
1、财政拨款 |
400.13 |
1、一般公共服务支出 |
355.13 |
1、人员经费和公用经费支出 |
370.13 |
(1)公共预算拨款收入 |
400.13 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
329.35 |
(2)非税收入拨款收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
40.42 |
(3)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.36 |
(4)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
2、项目支出 |
30.00 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
14.00 |
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
31.99 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、医疗卫生与计划生育支出 |
13.01 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
16.00 | |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 | |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 | |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 | |
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 | |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 | |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 | |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 | |
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
20、住房保障支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
23、预备费 |
0.00 |
|
| |
|
|
24、其他支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
25、转移性支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
26、债务还本支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
27、债务付息支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
28、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
| 本年收入合计 |
400.13 | 本年支出合计 |
400.13 | 本年支出合计 |
400.13 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
|
0.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
400.13 | 支出总计 |
400.13 | 支出总计 |
400.13 |
表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 | |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
合计 |
400.13 |
400.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
宝鸡市档案局 |
400.13 |
400.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502001 |
宝鸡市档案局 |
400.13 |
400.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
合计 |
公共预算拨款 |
非税收入拨款收入 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
其他收入 | |
|
|
合计 |
400.13 |
400.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
宝鸡市档案局 |
400.13 |
400.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502001 |
宝鸡市档案局 |
400.13 |
400.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4
2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
一、财政拨款 |
400.13 |
一、财政拨款 |
400.13 |
一、财政拨款 |
400.13 |
1、公共预算拨款 |
400.13 |
1、一般公共服务支出 |
355.13 |
1、人员经费和公用经费支出 |
370.13 |
2、非税收入拨款收入 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
329.35 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
40.42 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
0.36 | |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
2、项目支出 |
0.00 | |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 | |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
14.00 | |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
31.99 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 | |
|
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
13.01 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 | |
|
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
16.00 | |
|
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 | |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 | |
|
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 | |
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 | |
|
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 | |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 | |
|
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 | |
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
20、住房保障支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
23、预备费 |
0.00 |
|
| |
|
|
24、其他支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
25、转移性支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
26、债务还本支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
27、债务付息支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
28、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
400.13 | 本年支出合计 |
400.13 | 本年支出合计 |
400.13 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
400.13 | 支出总计 |
400.13 | 支出总计 |
400.13 |
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** | |
|
合计 |
400.13 |
329.71 |
40.42 |
30.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
355.13 |
284.71 |
40.42 |
30.00 |
|
20126 |
档案事务 |
355.13 |
284.71 |
40.42 |
30.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
325.13 |
284.71 |
40.42 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
0.00 |
|
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** | |
|
合计 |
400.13 |
329.71 |
40.42 |
30.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
329.35 |
329.35 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
109.65 |
109.65 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.40 |
64.40 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
基本医疗保险(单位支付) |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
养老保险 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
大病互助(单位支付) |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
工伤保险(单位支付) |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
54.42 |
0.00 |
40.42 |
14.00 |
|
30201 |
办公费 |
13.60 |
0.00 |
8.60 |
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.80 |
0.00 |
0.80 |
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
7.00 |
0.00 |
2.00 |
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.50 |
0.00 |
4.50 |
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.59 |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|
表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** | |
|
合计 |
370.13 |
329.71 |
40.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.13 |
284.71 |
40.42 |
|
20126 |
档案事务 |
325.13 |
284.71 |
40.42 |
|
2012601 |
行政运行 |
325.13 |
284.71 |
40.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** | |
|
合计 |
370.13 |
329.71 |
40.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
329.35 |
329.35 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
109.65 |
109.65 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.40 |
64.40 |
0.00 |
|
30104 |
基本医疗保险(单位支付) |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
|
30108 |
养老保险 |
31.99 |
31.99 |
0.00 |
|
30109 |
大病互助(单位支付) |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
30110 |
工伤保险(单位支付) |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
40.42 |
0.00 |
40.42 |
|
30201 |
办公费 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
|
30202 |
印刷费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.59 |
0.00 |
17.59 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
表9
2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 入 | 支 出 | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 | |
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 | |
|
|
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 | |
|
|
四、节能环保支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 | |
|
|
五、城乡社区支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 | |
|
|
六、农林水支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 | |
|
|
七、交通运输支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 | |
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 | |
|
|
九、商业服务等支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
十、金融支出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 | |
|
|
十一、其他支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
|
十二、转移性支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 | |
|
|
十三、债务还本支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 | |
|
|
十四、债务付息支出 |
0.00 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |
|
|
十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 | 本年收入合计 |
0.00 | 本年支出合计 |
0.00 | 本年支出合计 |
0.00 |
本单位无2018年部门综合预算政府性基金收支预算。
表10
2018年部门综合预算项目支出表 单位：万元
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
** |
** | |
|
合计 |
30.00 |
| |
|
宝鸡市档案局 |
30.00 |
|
502001 |
宝鸡市档案局 |
30.00 |
|
502001 |
档案保管维护费 |
30.00 |
|
表11
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
201 |
26 |
04 |
502001 |
无 |
无 |
无 |
0.00 |
无 |
0.00 |
无 |
本单位无2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算。
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位名称 |
2017年 |
2018年 |
增减变化情况 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
宝鸡市档案局 |
10 |
3.5 |
|
1.5 |
2 |
|
2 |
4.5 |
2 |
9 |
3.5 |
|
1.5 |
|
|
2 |
4.5 |
1 |
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
-1 |
表13
2018年部门专项业务经费绩效目标表
专项（项目）名称 |
档案保管维护费 |
主管部门 |
宝鸡市档案局 |
实施期限 |
2018.01-2018.12 |
资金金额
（万元） |
实施期资金总额： |
30 |
年度资金总额： |
30 |
其中：财政拨款 |
30 |
其中：财政拨款 |
30 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
实施期总目标 |
年度目标 |
目标1：完成13万余卷馆藏档案的安全保管。
目标2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护。 |
目标1：完成13万余卷馆藏档案的安全保管。
目标2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护。 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
完成馆藏档案的安全保管 |
13万余卷 |
数量指标 |
完成馆藏档案的安全保管 |
13万余卷 |
新接收档案的入库 |
2万 |
新接收档案的入库 |
2万 |
质量指标 |
档案保管质量 |
无丢失、损毁 |
质量指标 |
档案保管质量 |
无丢失、损毁 |
时效指标 |
档案保管 |
永久 |
时效指标 |
档案保管 |
永久 |
成本指标 |
档案 |
每卷3元 |
成本指标 |
档案 |
每卷3元 | |
|
社会效益
指标 |
对馆藏档案原件的延年保管保护作用 |
显著 |
社会效益
指标 |
对馆藏档案原件的延年保管保护作用 |
显著 |
对规范档案馆基础业务工作的促进作用 |
显著 |
对规范档案馆基础业务工作的促进作用 |
显著 |
服务对象
满意度指标 |
档案利用者对查询利用档案服务满意度 |
≥95% |
服务对象
满意度指标 |
档案利用者对查询利用档案服务满意度 |
≥95% |
表14
2018年部门专项资金整体绩效目标表
专项（项目）名称 |
|
主管部门 |
|
实施期限 |
|
资金金额
（万元） |
实施期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
总
体
目
标 |
实施期总目标 |
年度目标 | |
|
|
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
| |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
| |
|
|
|
| |
|
社会效益
指标 |
|
|
社会效益
指标 |
|
| |
|
|
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
可持续影响
指标 |
|
|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
|
|
服务对象
满意度指标 |
|
|
本单位2018年无专项资金 | 
陕公网安备 61030302000170号